Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0134
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál+pranie rohoží ŠKO
- Dátum doručenia: 23.06.2014
- Celková hodnota: 277,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 24.1.2006
- Dátum zverejnenia: 26.06.2014
- Poznámka:
Tlačiť