Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0132
- Popis fakturovaného plnenia: licenčný poplatok
- Dátum doručenia: 16.06.2014
- Celková hodnota: 713,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 027200731
- Dátum zverejnenia: 26.06.2014
- Poznámka:
Tlačiť