Faktúra č. DFB/14/0130
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: AXECO PS,s.r.o.
- IČO: 36455369
- Adresa: Vajanského 30, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0130
- Popis fakturovaného plnenia: káble predlžovacie-LVT 1,2
- Dátum doručenia: 13.06.2014
- Celková hodnota: 81,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 052/14
- Dátum zverejnenia: 18.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 052/14 | Objednávame u Vás záväzne: - 2ks kábel USB 2.0 predlžovací 2m 4,56€ - 32ks kábel HDMI 1,4/1m 76,80€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | AXECO PS,s.r.o. | 36455369 | 0,00 € | 12.06.2014 | 18.06.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |