Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0126
- Popis fakturovaného plnenia: transfer-projekt študenti Portugalsko
- Dátum doručenia: 11.06.2014
- Celková hodnota: 400,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /14
- Dátum zverejnenia: 18.06.2014
- Poznámka:
Tlačiť