Faktúra č. DFB/14/0125
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: BRAGA MOB Portugalsko
- IČO: 510442927
- Adresa: , Sao Victor
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0125
- Popis fakturovaného plnenia: managment-projekt študenti Portugalsko
- Dátum doručenia: 11.06.2014
- Celková hodnota: 1 600,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /14
- Dátum zverejnenia: 18.06.2014
- Poznámka: