Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0110
- Popis fakturovaného plnenia: ročný poplatok za rok 2014-dochádzkový systém
- Dátum doručenia: 03.06.2014
- Celková hodnota: 160,13 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 353
- Dátum zverejnenia: 10.06.2014
- Poznámka:
Tlačiť