Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0109
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál-farby+štetce ŠKO
- Dátum doručenia: 02.06.2014
- Celková hodnota: 118,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /14
- Dátum zverejnenia: 10.06.2014
- Poznámka:
Tlačiť