Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0107
- Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné, zr.vody ŠKO
- Dátum doručenia: 30.05.2014
- Celková hodnota: 1 111,09 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 10.06.2014
- Poznámka:
Tlačiť