Faktúra č. DFB/14/0100
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Prima banka Slovensko a.s.
- IČO: 31575951
- Adresa: Hodžova 11, 01011 ŽILINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0100
- Popis fakturovaného plnenia: poplatok za overenie údaja
- Dátum doručenia: 20.05.2014
- Celková hodnota: 6,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 034/14
- Dátum zverejnenia: 22.05.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034/14 | Objednávame u Vás záväzne prepravu osôb: - 7.6.2014 trasa Prešov-Budapešť - 6.7.2014 trasa Budapešť-Prešov v dohodnutej sume 720,00€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ing. Pavol Horváth | 14369800 | 0,00 € | 16.05.2014 | 22.05.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |