Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0099
- Popis fakturovaného plnenia: služby k zabezpečovaciemu systému
- Dátum doručenia: 19.05.2014
- Celková hodnota: 4,66 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 26.2.2014
- Dátum zverejnenia: 24.05.2014
- Poznámka:
Tlačiť