Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0097
- Popis fakturovaného plnenia: preplatok za plyn-šk.byt
- Dátum doručenia: 12.05.2014
- Celková hodnota: -0,87 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 14.11.2010
- Dátum zverejnenia: 03.06.2014
- Poznámka:
Tlačiť