Faktúra č. DFB/14/0086

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/14/0086
  • Popis fakturovaného plnenia: vodné, stočné, zr.voda ŠKO+ŠI
  • Dátum doručenia: 06.05.2014
  • Celková hodnota: 806,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2014
  • Poznámka:
Tlačiť