Faktúra č. DFB/14/0079
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: BAFEX - Bašista Štefan
- IČO: 10741038
- Adresa: Protifašistických boj. 8, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0079
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál-farby
- Dátum doručenia: 02.05.2014
- Celková hodnota: 42,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 029/14
- Dátum zverejnenia: 08.05.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029/14 | Objednávame u Vás záväzne: 1ks color klasik 7+1kg sv.hnedá 1ks color klasik 4kg olivová 2ks optimal standard 15kg 1ks stemal 4kg v celkovej sume 42,65€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BAFEX - Bašista Štefan | 10741038 | 0,00 € | 30.04.2014 | 08.05.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |