Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0074
- Popis fakturovaného plnenia: kábel UTP 2 ks
- Dátum doručenia: 15.04.2014
- Celková hodnota: 124,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /14
- Dátum zverejnenia: 29.04.2014
- Poznámka:
Tlačiť