Faktúra č. DFB/14/0053
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Súkromná školská jedáleň
- IČO: 42228760
- Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0053
- Popis fakturovaného plnenia: obedy 3/14 ŠKO+ŠI
- Dátum doručenia: 03.04.2014
- Celková hodnota: 762,75 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
- Dátum zverejnenia: 09.04.2014
- Poznámka: