Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0050
- Popis fakturovaného plnenia: služby signalizačného zabezpečenia
- Dátum doručenia: 21.03.2014
- Celková hodnota: 1,34 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.03.2014
- Poznámka:
Tlačiť