Faktúra č. DFB/14/0048
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: ENECO, s.r.o.
- IČO: 36468002
- Adresa: Kpt.Nálepku 6, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0048
- Popis fakturovaného plnenia: kontrola vykurovacích systémov
- Dátum doručenia: 19.03.2014
- Celková hodnota: 180,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 017/14
- Dátum zverejnenia: 27.03.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017/14 | Objednávame u Vás záväzne: - kontrolu kotlov Hoval Ultragas 800D v budove školy, Plzenská 1, Prešov v zmysle zákona č. 314/2012 Z.z. | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | ENECO, s.r.o. | 36468002 | 0,00 € | 14.03.2014 | 15.03.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |