Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0045
- Popis fakturovaného plnenia: ročný členský príspevok NGO
- Dátum doručenia: 12.03.2014
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /13
- Dátum zverejnenia: 20.03.2014
- Poznámka:
Tlačiť