Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0039
- Popis fakturovaného plnenia: poplatok za telefón
- Dátum doručenia: 10.03.2014
- Celková hodnota: 22,81 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 13.03.2014
- Poznámka:
Tlačiť