Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0037
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 3/14 ŠKO+ŠI
- Dátum doručenia: 10.03.2014
- Celková hodnota: 3 266,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z o 14.11.2010
- Dátum zverejnenia: 13.03.2014
- Poznámka:
Tlačiť