Faktúra č. DFB/14/0032
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Jana Ciha HASSTAV
- IČO: 44777477
- Adresa: Prostejovská 43, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0032
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na stropy 2.posch.chodba
- Dátum doručenia: 27.02.2014
- Celková hodnota: 1 442,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /14
- Dátum zverejnenia: 01.03.2014
- Poznámka: