Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0031
- Popis fakturovaného plnenia: stavebné práce v objekte SPŠE
- Dátum doručenia: 26.02.2014
- Celková hodnota: 229,63 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /14
- Dátum zverejnenia: 01.03.2014
- Poznámka:
Tlačiť