Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0027
- Popis fakturovaného plnenia: letenky Portugalsko-projekt IST študenti
- Dátum doručenia: 13.02.2014
- Celková hodnota: 5 760,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.02.2014
- Poznámka:
Tlačiť