Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0023
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom šk.trenážerov a servera učit.stanice
- Dátum doručenia: 10.02.2014
- Celková hodnota: 132,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 41107041
- Dátum zverejnenia: 06.03.2014
- Poznámka:
Tlačiť