Faktúra č. DFB/14/0019
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Stanislav Tabačko - PERMA
- IČO: 45915555
- Adresa: Levočská 17, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0019
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a žehlenie prádla ŠI
- Dátum doručenia: 06.02.2014
- Celková hodnota: 144,65 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 002/14
- Dátum zverejnenia: 21.02.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002/14 | Objednávame u Vás záväzne:- pranie a žehlenie bielizne v školskom internáte v roku 2014- predpokladaná suma cca 1700,-€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Stanislav Tabačko - PERMA | 45915555 | 0,00 € | 24.01.2014 | 17.01.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |