Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0016
- Popis fakturovaného plnenia: obedy 1/14 ŠKO+ŠI
- Dátum doručenia: 05.02.2014
- Celková hodnota: 985,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 22.12.2011
- Dátum zverejnenia: 21.02.2014
- Poznámka:
Tlačiť