Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0014
- Popis fakturovaného plnenia: plyn 1/14 ŠKO+ŠI
- Dátum doručenia: 15.01.2014
- Celková hodnota: 3 071,62 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 14.11.2010
- Dátum zverejnenia: 07.02.2014
- Poznámka:
Tlačiť