Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0008
- Popis fakturovaného plnenia: členský poplatok na rok 2014
- Dátum doručenia: 24.01.2014
- Celková hodnota: 33,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 7003105
- Dátum zverejnenia: 07.02.2014
- Poznámka:
Tlačiť