Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0007
- Popis fakturovaného plnenia: služba RAP 2014 iSpin
- Dátum doručenia: 23.01.2014
- Celková hodnota: 964,51 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 283-2007/S/OvZP
- Dátum zverejnenia: 07.02.2014
- Poznámka:
Tlačiť