Faktúra č. DFB/14/0006
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Data Leško PO, s.r.o
- IČO: 36483192
- Adresa: Petrovany 230, 08253 Petrovany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0006
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby-olympiáda v elektronike
- Dátum doručenia: 22.01.2014
- Celková hodnota: 48,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 006/14
- Dátum zverejnenia: 07.02.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006/14 | Objednávame u Vás záväzne na krajskú sútaž "Olympiáda v informatike" : - 1ks toner Sharp AR5316 40,00€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Data Leško PO, s.r.o | 36483192 | 0,00 € | 17.01.2014 | 18.01.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |