Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0003
- Popis fakturovaného plnenia: členský príspevok na rok 2014
- Dátum doručenia: 17.01.2014
- Celková hodnota: 199,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zákon č.9/1992 Zb.
- Dátum zverejnenia: 14.02.2014
- Poznámka:
Tlačiť