Faktúra č. DFB/14/0002
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
- IČO: 31396674
- Adresa: Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/14/0002
- Popis fakturovaného plnenia: darčekové poukažky-olympiáda v informatike
- Dátum doručenia: 17.01.2014
- Celková hodnota: 83,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 004/14
- Dátum zverejnenia: 07.02.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004/14 | Objednávame u Vás záväzne darčekové kupóny v počte: 4x 10€ 20x 2€ 8x darčekovú knižku | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | 0,00 € | 16.01.2014 | 17.01.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |