Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0428
- Popis fakturovaného plnenia: poplatok za telefón 12/13
- Dátum doručenia: 31.12.2013
- Celková hodnota: 23,27 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 07.02.2014
- Poznámka:
Tlačiť