Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0426
- Popis fakturovaného plnenia: mobil 12/13
- Dátum doručenia: 31.12.2013
- Celková hodnota: 67,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 0046950
- Dátum zverejnenia: 07.02.2014
- Poznámka:
Tlačiť