Faktúra č. DFB/13/0422
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: BAFEX - Bašista Štefan
- IČO: 10741038
- Adresa: Protifašistických boj. 8, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0422
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál-farby,štetce, riedidla
- Dátum doručenia: 27.12.2013
- Celková hodnota: 181,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 162/13
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162/13 | Objednávame u Vás záväzne: 2ks šajbovec č.9 2ks stenal 1,5l 2ks tmel na drevo 750g 3ks tabuľová farba čierna 2ks štetec 3,5 3ks štetec 2,5 3ks štetec 2 2ks pištoľ vytláčacia 3ks primalex optimal 15kg 1ks primalex optimal 6kg 2ks riedidlo S6006 3l 1ks ried | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | BAFEX - Bašista Štefan | 10741038 | 0,00 € | 16.12.2013 | 17.12.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |