Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0421
- Popis fakturovaného plnenia: vodné,stočné,zr.vody
- Dátum doručenia: 27.12.2013
- Celková hodnota: 580,99 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 50-000011073PO2008
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Tlačiť