Faktúra č. DFB/13/0420
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Ján VARGA - VATECH
- IČO: 33950172
- Adresa: Okružná 116, 076 64 ZEMPLÍNSKA TEPLICA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0420
- Popis fakturovaného plnenia: servisné prehliadky plynových kotlov
- Dátum doručenia: 27.12.2013
- Celková hodnota: 1 059,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 109/13
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109/13 | Objednávame u Vás záväzne na základe Vašej cenovej ponuky: - výmenu trojcestných kohútov pod manometrami v regulačných staniciach plynu v objekte SPŠE v dohodnutej sume 244,61€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ján VARGA - VATECH | 33950172 | 0,00 € | 06.11.2013 | 07.11.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |