Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0418
- Popis fakturovaného plnenia: Magma systémová podpora IV.Q
- Dátum doručenia: 27.12.2013
- Celková hodnota: 193,28 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SW/OD/2010/57
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Tlačiť