Faktúra č. DFB/13/0410
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DRAM - Radovan Ďugel
- IČO: 35122706
- Adresa: Nanaterská 6/51, 010 08 Žilina
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0410
- Popis fakturovaného plnenia: výpočtová technika COV
- Dátum doručenia: 20.12.2013
- Celková hodnota: 7 077,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 198/13
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198/13 | Objednávame u Vás záväzne: 4ks network Intel adapter 4-port Gigabit Ethernet I350-T4. PCI-Ex 2ks RM23-2U Rack Computint and Storage Server Chassis 12x3,5", HDD+2x2,5"HDD Internal,Hot-Swap, PSU 620W, 1+1 Redundant, C2W-5620V, PMbus V1,1 32ks CuBox-i2,RAM 1 | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DRAM - Radovan Ďugel | 35122706 | 0,00 € | 20.12.2013 | 22.12.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |