Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0406
- Popis fakturovaného plnenia: stoličky-rysovňa
- Dátum doručenia: 20.12.2013
- Celková hodnota: 540,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /13
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Tlačiť