Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0404
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ŠI
- Dátum doručenia: 20.12.2013
- Celková hodnota: 156,45 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 9.12.2012
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Tlačiť