Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0402
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 20.12.2013
- Celková hodnota: 710,16 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /13
- Dátum zverejnenia: 14.01.2014
- Poznámka:
Tlačiť