Faktúra č. DFB/13/0398
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: GEMINI-Martin,s.r.o.
- IČO: 44536577
- Adresa: Kollárova 90, 036 01 MARTIN
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0398
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace rohože
- Dátum doručenia: 20.12.2013
- Celková hodnota: 955,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 187/13
- Dátum zverejnenia: 22.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187/13 | Objednávame u Vás záväzne: - inštaláciu a dodanie zabezpečovacieho zariadenia v dohodnutej sume 1458,60€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | JAN HALUŚKA - JAHA | 14279576 | 0,00 € | 20.12.2013 | 14.01.2014 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka | |||
| 187/13 | Objednávame u Vás záväzne rohože: 6ks Tough Rib 44,10€ 10ks Supreme 66,12€ rozmer 90x150 farba čierna | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | GEMINI-Martin,s.r.o. | 44536577 | 0,00 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |