Faktúra č. DFB/13/0393
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Miroslav Mularčík MOVYROB
- IČO: 10739254
- Adresa: Železničiarska 4, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0393
- Popis fakturovaného plnenia: montáž a dodanie žalúzií do tried
- Dátum doručenia: 20.12.2013
- Celková hodnota: 1 111,97 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 188/13
- Dátum zverejnenia: 22.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188/13 | Objednávame u Vás záväzne: IHT -hor.žal.int.celotieniace P 708 43,5x110 24 ks IHT -hor.žal.int.celotieniace L 708 43,5x110 24ks IHT -hor.žal.int.celotieniace P 708 38x101 24ks IHT -hor.žal.int.celotieniace L 708 38x101 24ks v dohodnutej sume 1111,97€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Ing. Miroslav Mularčík MOVYROB | 10739254 | 0,00 € | 19.12.2013 | 20.12.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |