Faktúra č. DFB/13/0389
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Kločanka Jaroslav
- IČO: 40036502
- Adresa: Hollého 64, 071 01 MICHALOVCE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0389
- Popis fakturovaného plnenia: volejbalové a basketbalové lopty telocvičňa
- Dátum doručenia: 19.12.2013
- Celková hodnota: 309,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 157/13
- Dátum zverejnenia: 22.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157/13 | Objednávame u Vás záväzne: - balík 8 lôpt - volejbalová lopta MIKASA MVA 330 v cene 176,00€ s DPH - 5 lopty - basketbalová lopta MOLTEN GE 7 v zvýhodnenej cene 26,77€/ks | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Kločanka Jaroslav | 40036502 | 0,00 € | 13.12.2013 | 14.12.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |