Faktúra č. DFB/13/0385

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/13/0385
  • Popis fakturovaného plnenia: nábytok do školy a ŠI
  • Dátum doručenia: 19.12.2013
  • Celková hodnota: 3 839,74 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 164/13
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2013
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
164/13 Objednávame u Vás záväzne podľa predajnej ponuky č. SPN13900606: 5ks 421030 sedacia súprava kreslo, zelená/čierna 134,81€/ks 1ks 215428 konferenčný stolík chróm/sklo 120x65x44 106,27€/ks 8ks skriňa s uzamykateľnou schránkou, 15boxov 1800x900x50 RAL 7 SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 B2B Partner s.r.o. 44413467 0,00 € 17.12.2013 18.12.2013 Ing.Slavomír Kožár riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť