Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0384
- Popis fakturovaného plnenia: tonery do tlačiarní
- Dátum doručenia: 19.12.2013
- Celková hodnota: 1 974,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /13
- Dátum zverejnenia: 20.12.2013
- Poznámka:
Tlačiť