Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0374
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby pre upratovačky ŠKO+ŠI
- Dátum doručenia: 18.12.2013
- Celková hodnota: 463,24 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /13
- Dátum zverejnenia: 19.12.2013
- Poznámka:
Tlačiť