Faktúra č. DFB/13/0370
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Jana Ciha HASSTAV
- IČO: 44777477
- Adresa: Prostejovská 43, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0370
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na strop 2NP
- Dátum doručenia: 17.12.2013
- Celková hodnota: 737,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: /13
- Dátum zverejnenia: 19.12.2013
- Poznámka: