Faktúra č. DFB/13/0361
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DASON - Daniel Ďurica
- IČO: 35275260
- Adresa: Bajkalská 11, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/13/0361
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka a montáž žalúzií- Cisco
- Dátum doručenia: 16.12.2013
- Celková hodnota: 286,56 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 153/13
- Dátum zverejnenia: 19.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153/13 | Objednávame u Vás záväzne do OU Cisco: 3ks vertikálne žalúzie 13,77m2 s montážou v cene podľa ponuky 285,56€ | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DASON - Daniel Ďurica | 35275260 | 0,00 € | 12.12.2013 | 13.12.2013 | Ing.Slavomír Kožár | riaditeľ školy | Objednávka |